Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _1 січня 2018 року
1. 0300000_ ___ Козівська районна державна адміністрація ____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _0310000 __ КУ «Козівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _0312220__ 0763___ ____«Інші заходи в галузі охорони здоров’я» _
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
666,3 |
0,00 |
666,3 |
666,3 |
0,00 |
666,3 |
|
|
|
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0312220 |
0763 |
Завдання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надання повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб,що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму. |
666,3 |
0,00 |
666,3 |
666,3 |
0,00 |
666,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
666,3 |
0,00 |
666,3 |
666,3 |
0,00 |
666,3 |
|
|
|
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0312220 |
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я |
|
|
|
|
|
|
1 |
0312220 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість установ |
од. |
Статут установи |
1 |
|
|
|
|
|
Кількість штатних посад: |
од. |
Штатний розпис |
148,25 |
126,25 |
22 |
|
|
|
в тому числі лікарів,які надають первинну допомогу |
од. |
Штатний розпис |
25,5 |
18,0 |
7,5 |
|
2 |
0312220 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість громадян, що беруть участь у програмі відшкодування лікарських засобів, призначених для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми |
осіб |
звітність |
12500 |
12500 |
|
|
|
|
|
|
3 |
0312220 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість громадян, що беруть участь у програмі відшкодування лікарських засобів, призначених для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми пільгових умовах на одного лікаря |
од. |
розрахунок |
490 |
694 |
204 |
|
|
|
|
|
4 |
0312220 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
Відсоток осіб, що беруть участь у програмі відшкодування лікарських засобів, призначених для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми |
% |
розрахунок |
100 |
100 |
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Головний лікар
КУ «Козівський РЦПМСД» __________ ___З.М.Пончко__
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ___Г.Р.Скиба____
(підпис) (ініціали та прізвище)
Вгору
